Fakturaer er det som faktisk er belastet kontraktene i prosjektet. Hver faktura hører til én kontrakt og inngår direkte i kontraktens fakturerte sum og i gjenstående å fakturere.
Fakturaen
Hver faktura får en Brakka-intern referanse, for eksempel F-042, som du kan vise til internt. Den registreres som faktura eller kreditnota. Beløpet er totalen som er belastet — mva ligger på kontrakten, ikke på den enkelte fakturaen.
En faktura hører til nøyaktig én kontrakt, og dermed én kostnadskonto. Skal en kostnad fordeles på flere kontoer, skjer fordelingen gjennom egne kontrakter.
Automatisk utfylling
Start fakturaregistreringen med å laste opp vedlegget, så leser Brakka ut nummer, dato, beløp og type, og foreslår hvilken kontrakt fakturaen hører til.
Det som flagges, behandler du i Gjennomgang, med dokumentet ved siden av skjemaet.
Kontrollene
Brakka kjører to kontroller når en faktura registreres eller endres. Overfakturering varsler når fakturert på kontrakten passerer kontraktssum pluss godkjente endringer. Duplikat varsler når en faktura med samme nummer, dato og beløp allerede ligger på kontrakten.
Begge er advarsler, ikke sperrer: de fanger typiske importfeil, men du kan bekrefte og lagre når du vet at registreringen er riktig. Indeksregulerte fakturaer har egne kontroller, se LPS-fakturaer.
Gjenstående å fakturere
Gjenstående å fakturere er prognose minus fakturert, regnet per kontrakt og oppdatert i det en faktura registreres, endres eller slettes. Har kontrakten en fakturaplan, brytes gjenstående videre opp i planlagt og uavklart — et uttrykk for kontantstrøm og fremdrift.